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上一篇 下一篇 区委党校2015年度决算公开

2016-09-27 访问次数: 字号:【

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中共南京市鼓楼区委党校是区委主管干部教育培训的工作部门。主要职责具体包括:根据区委、区政府对干部队伍和公务员队伍建设的要求,有计划地轮训、培训区管领导干部、科级干部、中青年干部,培训国家行政机关公务员并负责对学员在校期间的表现进行考核;学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、“中国梦”,围绕党的中心任务和区委、区政府的工作重点,对重大现实问题进行理论研究,为区委、区政府提供决策参考,为教学和社会实践服务;根据区委、区政府要求,举办各种类型的专题研讨班、读书班,学习、研究和宣传中央、省、市提出的重大理论和方针政策;负责对全区机关干部进行政治理论、计算机、英语等培训;负责对基层及驻区、企事业单位进行党史、党建、党性和党的路线、方针、政策、技能等教育和培训;负责党校校舍的建设、使用、维护及其他教学设备的购置、使用和管理;承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

中共南京市鼓楼区委党校设事业单位1个,为全额拨款事业单位。

三、2015年度主要工作完成情况

一是创新教学方法,提高教学质量。在培训班中首次尝试“访谈式”教学。在原有现场教学基地基础上增加3个新基地。创新“走出去”教学模式,安排革命老区现场教学。全年共组织主体班13期,联合办班20期,参训人员约4000人次。

二是发挥“智库”作用,积极撰写科研文章。承担市党校2项课题,其中1项获重点课题;成功立项省、市党校各2项课题。完成区2项调研课题,政协调研论文2篇获奖。成立“鼓楼区社区治理研究中心”,组织召开省科社学会常务理事会,出版3期《科社参考》,公开发表文章3篇。

三是积极对外宣讲,传播正能量。组建“贯彻四个全面,建设幸福鼓楼”宣讲团;服务基层,对社区免费宣讲。全年共宣讲80场次,受众5000余人次。开办“大讲堂”,以文化、道德、卫生建设等方面知识进行宣讲。

四是加强自身建设,提高党校形象。加强自身业务学习,先后组织教职工到多次外地参加培训、学习交流、进行精品课竞赛和科研能手活动。加强党员干部的思想作风建设。加强校园文化建设。制作宣传画册,报送各类信息110篇。提档升级校图书馆。

全年共举办了在职研究生班、会计职称考前辅导班、成人教育本科、大专等5个班次,在校学员201人。完成2012级在职研究生78名学员毕业工作。

 

第二部分 鼓楼区委党校2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

 

第三部分  鼓楼区委党校2015年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

鼓楼区委党校2015年度收入、支出总计751.18万元,与上年相比收、支总计各增加190.75万元,增长34.04%。主要原因是加强党员干部培训力度,加大党校基本建设。其中:

(一)收入总计751.18万元。包括:

1.财政拨款收入744.94万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加206.81万元,增长38.43%。主要原因是年底财政加大对干部培训及党校基本建设的支持力度。

2.其他收入0.26万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的利息收入。与上年相比减少 42.75万元,减少99.39%。主要原因是今年除利息收入外无其他收入。

3.年初结转和结余5.98万元,主要为上年结转本年使用的专项资金。

(二)支出总计751.18万元。包括:

1.教育支出527.80万元,主要用于党员干部教育培训。与上年相比增加35.13万元,增长7.13%。主要原因是加大党员领导干部培训力度。

2.社会保障和就业支出132.24万元,主要用于缴纳职工养老保险和医疗保险。

3.住房保障支出45.15万元,主要用于缴纳职工住房公积金、提租补贴、住房补贴。

4.年末结转和结余46万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的干部培训及基本建设资金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

鼓楼区委党校本年收入合计745.20万元,其中:财政拨款收入744.94万元,占99.97%;其他收入0.26万元,占0.03%。

 

三、支出决算情况说明

鼓楼区委党校本年支出合计705.19万元,其中:基本支出545.98万元,占77.42%;项目支出159.21万元,占22.58%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鼓楼区委党校2015年度收入、支出总计751.18万元,与上年相比收、支总计各增加190.75万元,增长34.04%。主要原因是加强党员干部培训力度,加大党校基本建设。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。鼓楼区委党校2015年财政拨款支出705.19万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加165.25万元,增长30.61%。主要原因是退休人员增加两位、住房保障支出增加、党员干部教育培训力度加强。

鼓楼区委党校2015年度财政拨款支出年初预算为605.68万元,支出决算为705.19万元,完成年初预算的116.43%。决算数大于年初预算的主要原因是根据要求贯彻落实中央党校文件精神,加强党校基本建设。其中:

(一)教育支出(类)

1. 进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为444.55万元,支出决算为527.53万元,完成年初预算的118.67%。决算数大于预算数的主要原因加强党员干部教育培训力度。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为118.42万元,支出决算为132.24万元,完成年初预算的111.67%。决算数大于预算数的主要原因比上年度退休人员数增加两位。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27.40万元,支出决算为28.36万元,完成年初预算的103.50%。决算数大于预算数的主要原因是每年7月调整住房公积金。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.98万元,支出决算为11.23万元,完成年初预算的112.53%。决算数大于预算数的主要原因是调整提租补贴。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为5.34万元,支出决算为5.55万元,完成年初预算的103.93%。决算数大于预算数的主要原因是每年7月调整购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

鼓楼区委党校2015年度财政拨款基本支出545.98万元,其中:

(一)人员经费508.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费37.32万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。鼓楼区委党校2015年一般公共预算财政拨款支出704.91万元,与上年相比增加164.97万元,增长30.55%。主要原因是加强党员干部培训力度及党校基本建设、工改补发工资。鼓楼区委党校2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.68万元,支出决算为704.91万元,完成年初预算的116.38%。决算数大于年初预算的主要原因是加强党员干部培训力度及党校基本建设、工改补发工资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鼓楼区委党校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出545.98万元,其中:

(一)人员经费508.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费37.32万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

鼓楼区委党校2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国出境费用0万元,公车购置及运行费用0万元,公务接待费支出2.24万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

国内公务接待支出2.24万元,完成预算的24.89%,决算数小于预算数的主要原因更加严格执行八项规定,厉行节约。国内公务接待主要为接待省、市党校领导及外省和省内兄弟党校领导和教师等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待60批次,280人次。主要为接待省市党校领导、科社协会专家、兄弟党校领导、外省市党校领导等。

鼓楼区委党校2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.86万元,完成预算的 143 %,决算数大于预算数的主要原因增加召开社区宣讲全覆盖研讨会、城区党校工作会议。2015 年度全年召开会议  5个,参加会议 106人次。主要为召开社区宣讲全覆盖研讨会、成立鼓楼区社区治理研究中心、科社协会年会、书画协会研讨会、城区党校工作会议。

鼓楼区委党校2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出53.43万元,完成预算的243.63%,决算数大于预算数的主要原因培训班次及培训人员大幅增加、社区党课宣讲全覆盖。2015 年度全年组织培训33个,组织培训4000人次。主要为培训主体班13期,联合办班20期、社区宣讲80场次受众5000人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

鼓楼区委党校2015年没有政府性基金收入支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出37.32万元,比2014年减少2.85万元,降低7.09 %。主要原因是:在职人员减少4人。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额3.42万元,其中:政府采购货物支出3.42万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

           八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

中共南京市鼓楼区委党校2015年度决算公开表





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