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上一篇 下一篇 2016年度南京市鼓楼区委党校决算公开

2017-09-19 访问次数: 字号:【

目  录

 

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2016年度主要工作完成情况

第二部分 区委党校2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

 

第三部分 区委党校2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中共南京市鼓楼区委党校是区委主管干部教育培训的工作部门。主要职责具体包括:根据区委、区政府对干部队伍和公务员队伍建设的要求,有计划地轮训、培训区管领导干部、科级干部、中青年干部,培训国家行政机关公务员并负责对学员在校期间的表现进行考核;学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、三个代表、科学发展观和习总书记系列重要讲话精神,围绕党的中心任务和区委、区政府的工作重点,对重大现实问题进行理论研究,为区委、区政府提供决策参考,为教学和社会实践服务;根据区委、区政府要求,举办各种类型的专题研讨班、读书班,学习、研究和宣传中央、省、市提出的重大理论和方针政策;负责对全区机关干部进行政治理论、计算机、英语等培训;负责对基层及驻区、企事业单位进行党史、党建、党性和党的路线、方针、政策、技能等教育和培训;负责党校校舍的建设、使用、维护及其他教学设备的购置、使用和管理;承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

中共南京市鼓楼区委党校设事业单位1个,为全额拨款事业单位。

三、2016年度主要工作完成情况

一是深化教学改革,提升教育培训的针对性、实效性。加大马克思主义基本理论和党章党风党纪党性教育内容的比重,确保党性教育课不低于总课时的20%。积极推动“课堂学习”与“实地调研”相结合的教学模式。全年共组织举办主体班9期,联合办班21期,参训人员约4000人次。

二是提高决策咨询水平,发挥区委区政府“智库”作用。全年共承担了省委党校系统1项课题,市委党校系统4项课题。其中获得省级奖一项,市级奖两项。成功立项2017年市委党校系统课题2项,出版2期《科社参考》学术杂志,公开发表文章2篇,内刊发表文章1篇。

三是注重品牌塑造,实现理论宣讲工作新突破。扩大了“流动党课”的覆盖面,组建了“优秀党课进基层”宣讲团,深入全区机关、学校、街道和社区等单位义务宣讲194场次,其中进社区宣讲158场次,受众达12000余人次,实现了全区119个社区宣讲全覆盖。

四是科学规范管理,提升党校新形象。结合 “两学一做”教育活动,组织开展各类党建活动,加强了党风廉政教育。认真举办科级领导干部拟任职位演讲及测评推荐会,加强了人事制度改革。投入大量资金改造了办公楼,更换了原有的办公、教学电脑和办公软硬件设施,加强了校园基础建设。

 

第二部分 鼓楼区委党校2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中共南京市鼓楼区委党校

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

858.53

一、一般公共服务支出

28

0.00

一、基本支出

55

657.32

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

204.24

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

646.96

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

14.72

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

147.14

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

67.46

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

23

873.25

本年支出合计

60

861.56

    用事业基金弥补收支差额

24

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

25

46.00

    年末结转和结余

62

57.69

26

63

0.00

总计

27

919.25

总计

64

919.25

 

收入决算表

公开02表

编制单位:中共南京市鼓楼区委党校

2016年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

873.25

858.53

0.00

0.00

0.00

0.00

14.72

205

教育支出

658.65

643.93

0.00

0.00

0.00

0.00

14.72

20508

进修及培训

658.65

643.93

0.00

0.00

0.00

0.00

14.72

2050802

  干部教育

658.65

643.93

0.00

0.00

0.00

0.00

14.72

208

社会保障和就业支出

147.14

147.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

147.14

147.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

147.14

147.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67.46

67.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67.46

67.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

24.85

24.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

7.81

7.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

公开03表

编制单位:中共南京市鼓楼区委党校

2016

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

861.56

657.32

204.24

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

646.96

442.72

204.24

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

646.96

442.72

204.24

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

646.96

442.72

204.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

147.14

147.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

147.14

147.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

147.14

147.14

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67.46

67.46

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67.46

67.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

24.85

24.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

7.81

7.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中共南京市鼓楼区委党校

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

858.53

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

632.24

632.24

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

147.14

147.14

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

67.46

67.46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

858.53

本年支出合计

54

846.84

846.84

0.00

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

40.01

年末财政拨款结转和结余

56

51.71

51.71

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

40.01

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

51.71

51.71

0.00

29

59

收入总计

30

898.55

支出总计

60

898.55

898.55

0.00

 

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:中共南京市鼓楼区委党校

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

846.84

642.60

204.24

205

教育支出

632.24

428.00

204.24

20508

进修及培训

632.24

428.00

204.24

2050802

  干部教育

632.24

428.00

204.24

208

社会保障和就业支出

147.14

147.14

0.00

20805

行政事业单位离退休

147.14

147.14

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

147.14

147.14

0.00

221

住房保障支出

67.46

67.46

0.00

22102

住房改革支出

67.46

67.46

0.00

2210201

  住房公积金

34.80

34.80

0.00

2210202

  提租补贴

24.85

24.85

0.00

2210203

  购房补贴

7.81

7.81

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:中共南京市鼓楼区委党校

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

1

642.60

598.27

44.33

301

工资福利支出

2

382.42

382.42

0.00

30101

  基本工资

3

84.62

84.62

0.00

30102

  津贴补贴

4

124.09

124.09

0.00

30103

  奖金

5

95.55

95.55

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

18.83

18.83

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

29.46

29.46

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

12.58

12.58

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

17.29

17.29

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

44.33

0.00

44.33

30201

  办公费

13

4.13

0.00

4.13

30202

  印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

  咨询费

15

0.72

0.00

0.72

30204

  手续费

16

0.01

0.00

0.01

30205

  水费

17

0.69

0.00

0.69

30206

  电费

18

5.67

0.00

5.67

30207

  邮电费

19

1.49

0.00

1.49

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

3.65

0.00

3.65

30211

  差旅费

22

0.00

0.00

0.00

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

1.80

0.00

1.80

30214

  租赁费

25

0.08

0.00

0.08

30215

  会议费

26

0.45

0.00

0.45

30216

  培训费

27

0.82

0.00

0.82

30217

  公务接待费

28

0.23

0.00

0.23

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

1.56

0.00

1.56

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

2.04

0.00

2.04

30229

  福利费

35

5.04

0.00

5.04

30231

  公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

37

15.94

0.00

15.94

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

40

215.85

215.85

0.00

30301

  离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

42

147.14

147.14

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

1.04

1.04

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.22

0.22

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

34.80

34.80

0.00

30312

  提租补贴

52

24.85

24.85

0.00

30313

  购房补贴

53

7.81

7.81

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

0.00

0.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与
   

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:中共南京市鼓楼区委党校

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

846.84

642.60

204.24

205

教育支出

632.24

428.00

204.24

20508

进修及培训

632.24

428.00

204.24

2050802

  干部教育

632.24

428.00

204.24

208

社会保障和就业支出

147.14

147.14

0.00

20805

行政事业单位离退休

147.14

147.14

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

147.14

147.14

0.00

221

住房保障支出

67.46

67.46

0.00

22102

住房改革支出

67.46

67.46

0.00

2210201

  住房公积金

34.80

34.80

0.00

2210202

  提租补贴

24.85

24.85

0.00

2210203

  购房补贴

7.81

7.81

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位:中共南京市鼓楼区委党校

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

1

642.60

598.27

44.33

301

工资福利支出

2

382.42

382.42

0.00

30101

  基本工资

3

84.62

84.62

0.00

30102

  津贴补贴

4

124.09

124.09

0.00

30103

  奖金

5

95.55

95.55

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

18.83

18.83

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

29.46

29.46

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

12.58

12.58

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

17.29

17.29

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

44.33

0.00

44.33

30201

  办公费

13

4.13

0.00

4.13

30202

  印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

  咨询费

15

0.72

0.00

0.72

30204

  手续费

16

0.01

0.00

0.01

30205

  水费

17

0.69

0.00

0.69

30206

  电费

18

5.67

0.00

5.67

30207

  邮电费

19

1.49

0.00

1.49

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

3.65

0.00

3.65

30211

  差旅费

22

0.00

0.00

0.00

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

1.80

0.00

1.80

30214

  租赁费

25

0.08

0.00

0.08

30215

  会议费

26

0.45

0.00

0.45

30216

  培训费

27

0.82

0.00

0.82

30217

  公务接待费

28

0.23

0.00

0.23

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

1.56

0.00

1.56

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

2.04

0.00

2.04

30229

  福利费

35

5.04

0.00

5.04

30231

  公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

37

15.94

0.00

15.94

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

40

215.85

215.85

0.00

30301

  离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

42

147.14

147.14

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

1.04

1.04

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.22

0.22

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

34.80

34.80

0.00

30312

  提租补贴

52

24.85

24.85

0.00

30313

  购房补贴

53

7.81

7.81

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

0.00

0.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位:中共南京市鼓楼区委党校

2016年度

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
  合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

0.45

34.61

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

国内公务接待批次(个)

8

国内公务接待人次(人)

40

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

2

参加会议人次(人)

48

组织培训次数(期)

30

参加培训人次(人)

4000

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10表

编制单位:中共南京市鼓楼区委党校

2016年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

注:本单位2016年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余,无本年收入,无本年支出,无年末结转和结余。

 

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位:中共南京市鼓楼区委党校

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

                合   计

1

44.33

302

商品和服务支出

2

44.33

30201

  办公费

3

4.13

30202

  印刷费

4

0.00

30203

  咨询费

5

0.72

30204

  手续费

6

0.01

30205

  水费

7

0.69

30206

  电费

8

5.67

30207

  邮电费

9

1.49

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

3.65

30211

  差旅费

12

0.00

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

1.80

30214

  租赁费

15

0.08

30215

  会议费

16

0.45

30216

  培训费

17

0.82

30217

  公务接待费

18

0.23

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

1.56

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

2.04

30229

  福利费

25

5.04

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

15.94

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

0.00

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

采购情况表

公开12表

编制单位:中共南京市鼓楼区委党校

2016年度

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合   计

1

76.34

76.34

0.00

货物

2

1.18

1.18

0.00

工程

3

31.72

31.72

0.00

服务

4

43.44

43.44

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

第三部分  鼓楼区委党校2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

鼓楼区委党校2016年度收入、支出总计919.25万元,与上年相比收、支总计各增加168.07万元,增长22.37%。主要原因是人员工资调整和加强党员干部培训力度,加大党校基本建设。其中:

(一)收入总计919.25万元。包括:

1.财政拨款收入858.53万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加113.59万元,增长15.25%。主要原因是人员工资调整和财政加大对干部培训及党校基本建设的支持力度。

2.其他收入14.72万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为区委党校取得的原下关区委党校与鼓楼区委党校合并转入资金收入及利息收入。与上年相比增加14.46万元,增长5561.54%。主要原因是原下关区委党校与鼓楼区委党校合并转入资金收入14.55万元及利息收入0.17万元。

3.年初结转和结余46万元,主要为区委党校上年结转本年使用的往年结余资金。

(二)支出总计919.25万元。包括:

1.教育支出646.96万元,主要用于党员干部教育培训。与上年相比增加119.16万元,增长22.58%。主要原因是党校基本建设校舍维修支出增加和人员工资调整。

2.社会保障和就业支出147.14万元,主要用于缴纳职工养老保险和医疗保险。与上年相比增加14.9万元,增长11.27%。主要原因是社保基金调整。

3.住房保障支出67.46万元,主要用于缴纳职工住房公积金、提租补贴、住房补贴。与上年相比增加22.31万元,增长49.41%。主要原因是住房保障标准变动。

4.年末结转和结余57.69万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为区委党校本年度(或以前年度)预算安排的干部培训费结余和代扣社保基金等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

区委党校本年收入合计873.25万元,其中:财政拨款收入 858.53万元,占98.31%;其他收入14.72万元,占1.69%。

三、支出决算情况说明

区委党校本年支出合计861.56万元,其中:基本支出657.32万元,占76.29%;项目支出204.24万元,占23.71%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区委党校2016年度财政拨款收、支总决算898.55万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加147.37万元,增长19.62%。主要原因是党校基本建设和人员工资调整增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区委党校2016年财政拨款支出846.84万元,占本年支出合计的98.29%。与上年相比,财政拨款支出增加141.65万元,增长20.09%。主要原因是党校基本建设和人员工资调整增加。

区委党校2016年度财政拨款支出年初预算为690.83万元,支出决算为846.84万元,完成年初预算的122.58%。决算数大于年初预算的主要原因是追加基本建设支出和大型维修支出。其中:

(一)教育支出(类)

1. 进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为628.77万元,支出决算为632.24万元,完成年初预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出调整。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为17.84万元,支出决算为147.14万元,完成年初预算的824.78%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算是预计离退休人员工资由社保统一发放,实际执行时仍由财政发放。

 

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.36万元,支出决算为34.80万元,完成年初预算的122.71%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金及补发往年增加数。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为10.30万元,支出决算为24.85万元,完成年初预算的241.26%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为5.55万元,支出决算为7.81万元,完成年初预算的140.72%。决算数大于预算数的主要原因是调整购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区委党校2016年度财政拨款基本支出642.60万元,其中:

(一)人员经费598.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴纳、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费44.33万元。主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区委党校2016年一般公共预算财政拨款支出846.84万元,与上年相比增加141.65   万元,增长20.09%。主要原因是党校基本建设和人员工资调整增加。区委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为690.83万元,支出决算为846.84万元,完成年初预算的122.58%。决算数大于年初预算的主要原因是追加基本建设支出和大型维修支出。其中:

(一)教育支出(类)

1. 进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为628.77万元,支出决算为632.24万元,完成年初预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出调整。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为17.84万元,支出决算为147.14万元,完成年初预算的824.78%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算是预计离退休人员工资由社保统一发放,实际执行时仍由财政发放。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.36万元,支出决算为34.80万元,完成年初预算的122.71%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金及补发往年增加数。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为10.30万元,支出决算为24.85万元,完成年初预算的241.26%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为5.55万元,支出决算为7.81万元,完成年初预算的140.72%。决算数大于预算数的主要原因是调整购房补贴。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区委党校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出642.60万元,其中:

(一)人员经费598.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴纳、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费44.33万元。主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

区委党校2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占“三公”经费的 0   %;公务接待费支出0.40万元,占“三公”经费的100%;会议费支出0.45万元,培训费支出34.61万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0万元,完成预算的0 %,比上年决算增加0万元,主要原因为本年无此项支出,决算数与预算数都为0的主要原因是本年无此项支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计   0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元,年初预算为0元,比上年决算增加0万元,主要原因为无公务车购置支出。决算数与预算数都为零的主要原因是本年无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0 万元,年初预算0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为无公务车,决算数与预算数都为零的主要原因是本单位无公务用车。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

3.公务接待费0.40万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,年初初算为0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为无外事接待,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出0.40万元,完成预算的20%,比上年决算减少1.84万元,主要原因为严格执行八项规定,厉行节约,外省市到本党校调研考察的人次大幅减少;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,外省市到本党校调研考察的人次大幅减少。国内公务接待主要为接待省、市党校领导及外省和省内兄弟党校领导和教师等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待8批次,40人次。主要为接待省市党校领导、科社协会专家、兄弟党校领导、外省市党校领导等。

区委党校2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.45万元,完成预算的18%,比上年决算减少2.41万元,主要原因为厉行节约,减少会议各项费用支出及会议次数;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少会议各项费用支出及会议次数。2016 年度全年召开会议2个,参加会议 48人次。主要为召开江苏省科社协会和鼓楼区基层宣讲研讨会。

区委党校2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出34.61万元,完成预算的84.4%,比上年决算减少18.82万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2016 年度全年组织培训30期,组织培训4000人次。主要为鼓楼区培训各类各级干部服务。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2016年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余,无本年收入,无本年支出,无年末结转和结余。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出44.33万元,比上年增加7.01万元,增长18.78 %。主要原因是调整车改补贴。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额76.34万元,其中:政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出31.72万元、政府采购服务支出43.44万元。授予中小企业合同金额61.39万元,占政府采购支出总额的 80.42 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

 





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